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Alta de proveedor

Captura tus datos una sola vez. Los revisamos y te damos acceso a tu portal, donde verás qué debes facturarnos y subirás tus CFDI.

Todos los campos son obligatorios salvo el nombre comercial. Están marcados con ·

Cómo trabajamos

1 Te das de alta Capturas estos datos con tu constancia y tu carátula bancaria. Nada se crea todavía en nuestro sistema.
2 Revisamos y aprobamos Cotejamos que tus datos fiscales coincidan con el SAT y que el titular de la cuenta sea el mismo que tu razón social. Sin eso no autorizamos pagos.
3 Recibes tu acceso por correo Al aprobarse te llega un correo de confirmación con la liga para que tú definas tu contraseña. A partir de ahí entras a tu portal cuando quieras.
4 Te asignamos qué facturar Cada trabajo aparece en tu portal con su nomenclatura. Subes ahí el XML de tu CFDI y su PDF: ya queda ligado al gasto correcto desde el primer momento.
5 Validamos y pagamos Nuestro equipo contable valida tu factura —si algo no cuadra te escribe por el mismo portal— y el pago sale hacia la CLABE que autorizaste. Solo esa.

Todas las notificaciones llegan al correo que registres aquí. Usa uno de la empresa: los personales se van con la persona.

Quién eres

Datos fiscales

Deben coincidir con tu constancia. En CFDI 4.0, si el régimen o el código postal no cuadran, la factura se rechaza.

Dónde te pagamos

El titular debe ser el mismo que la razón social. No transferimos a cuentas de terceros.

Contacto

Documentos

Sin estos dos no podemos verificar nada.

Revisa antes de enviar. Estos datos se capturan y se aprueban tal como los escribas. Un RFC, un régimen o una CLABE con un dígito de más nos obliga a rechazar la solicitud y volver a empezar , y retrasa tu pago. Compáralos con tu constancia y tu carátula bancaria antes de continuar.

Al enviar, tus datos quedan en revisión. No se genera ningún acceso ni cuenta de pago hasta que Azano Moritani & Raporo apruebe la solicitud. Te avisamos a el correo que registraste.